餐饮费用报销单
费用报销单中的餐饮费用填写应遵循以下原则和步骤：
费用相关性和合理性
餐饮费用必须与出差任务相关，且必须是出差期间发生的费用。
餐饮费用必须合理，不得超出公司规定的标准，否则超出部分不予报销。
凭证要求
餐饮费用必须有发票或者收据作为凭证，不得随意填写或者估算。
填写步骤
在报销单中填写餐饮费用的名称，如早餐、午餐、晚餐等。
在费用金额一栏中填写实际发生的费用金额。
在费用凭证一栏中填写餐饮费用的发票或者收据号码，以及发票或者收据的开具日期和开具单位。
在费用备注一栏中填写餐饮费用的具体情况，如用餐时间、用餐人员等。
在报销单最后由出差人员签字确认，并由审批人员审核后进行报销。
其他注意事项
员工在餐厅消费后，应妥善保存所有相关的费用凭证，如发票、小票、收据等，确保凭证上包含餐厅名称、消费日期、消费金额、消费项目等信息。
报销单应包括报销人员的姓名和职务、餐费发生的时间、地点和人数、餐费的详细项目和金额、餐费的支付方式、报销人员的签名和日期等信息。
示例
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出差费用报销单
出差人员：张三
部门：销售部
工号：001
出差日期：2024年5月1日至2024年5月5日
报销日期：2024年5月10日
费用项目：餐饮费
费用金额：800元
费用凭证： 1. 发票号码：123456789 - 开具日期：2024年5月1日 - 开具单位：某某餐厅 2. 发票号码：987654321 - 开具日期：2024年5月2日 - 开具单位：某某餐厅 费用备注： 用餐时间：2024年5月1日至2024年5月5日 用餐人员：张三、李四、王五 支付方式：
合计金额：800元
报销人签名：张三
审批人签名：李经理
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请根据实际情况填写报销单，并确保所有信息的准确性和完整性，以便顺利通过财务部门的审核。